1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3599-43-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-03-2025 Nombre de la Orden de Compra Formaliza Contrato Prestación de Servicios de TER 2025. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3599-1-LQ25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Administración de Educación Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.140.202-9 Dirección de Unidad de Compra SAN MARTIN 150 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 001 del sistema Fzas. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.140.202-9 Dirección de Facturación Carrera N°291 Comuna Portezuelo Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Carrera N°291 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sandra Herminia Razón Social SANDRA HERMINIA RIQUELME PARRA R.U.T. 14.057.445-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Sandra Herminia Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 1 Unidad Buenos Aires bajo - Cancha "El Chilenazo" - Sede Buenos Aires - Cancha "El Monchito" - Camino público - Copa de agua - Carrullanca - Anexo - Liceo B.E.N.S.F. PRIORIDAD N1 $ 1.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.250 $ 1.250

Total Neto	$ 1.250
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.250

Justificación de exención de impuesto