1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2310-380-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-07-2024 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2310-52-L124 -INSUMOS ESPECIALIDAD ENFERMERÍA - LICEO POLIVALENTE - ORD. N55 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2310-52-L124 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Comunal De Educación Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Unidad de Compra MAIPU N°1846 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Facturación MAIPU N°1846 Comuna Molina Impuesto 706718,11 Dirección de Envío de la Factura MAIPU N°1846 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Go back technology limitada Razón Social COMPAÑIA TECNOLÓGICA GO BACK TECHNOLOGY LIMITADA R.U.T. 76.471.738-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Go back technology limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41112213 Termómetros de mano 1 Unidad INSUMOS ESPECIALIDAD ENFERMERÍA - LICEO POLIVALENTE - ORD. N°55 INSUMOS ESPECIALIDAD ENFERMERÍA - LICEO POLIVALENTE - ORD. N55 $ 3.719.569,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.719.569 $ 3.719.569

Total Neto	$ 3.719.569
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 706.718
TOTAL OC	$ 4.426.287