1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 759-175-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-04-2025 Nombre de la Orden de Compra 759-137-COT25 Mantención Vehículo Fiscal SEREMI Atacama Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ministerio de justicia - Subsecretaría de Justicia Razón Social SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE JUSTICIA R.U.T. 61.001.000-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1522 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE JUSTICIA R.U.T. 61.001.000-8 Dirección de Facturación Moneda 1155 Comuna Santiago Impuesto 77671,24 Dirección de Envío de la Factura Moneda 1155 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-04-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AUTOMOTRIZ NICOLAS LIMITADA Razón Social AUTOMOTRIZ NICOLAS LTDA. R.U.T. 78.320.430-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal AUTOMOTRIZ NICOLAS LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Unidad Servicio de mantención preventiva-correctiva vehículo fiscal SEREMI Atacama   $ 408.796,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 408.796 $ 408.796

Total Neto	$ 408.796
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 77.671
TOTAL OC	$ 486.467