Orden de Compra. Nº
3769-74-SE24
"
INSUMOS ACTIVIDAD PROGRAMA MUJERES JEFAS HOGAR
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3769-74-SE24
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
12-08-2024
Nombre de la Orden de Compra
INSUMOS ACTIVIDAD PROGRAMA MUJERES JEFAS HOGAR
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3771-16-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Fomento Productivo
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO
R.U.T.
69.230.900-6
Dirección de Unidad de Compra
Amunategui 18
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.01.001-004 del sistema SICOGEN II.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO
R.U.T.
69.230.900-6
Dirección de Facturación
Amunategui 18
Comuna
*
Impuesto
23830,37
Dirección de Envío de la Factura
Amunategui 18
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
gloria hernandez ruiz
Razón Social
GLORIA DEL ROSARIO HERNÁNDEZ RUIZ
R.U.T.
10.604.681-6
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
gloria hernandez ruiz
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales
1
kilogramo
AZUCAR
AZUCAR
$ 1.008,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.008
$ 1.008
52151617
Cucharas de madera de uso doméstico
30
Unidad
CUCHARAS DE MADERA
CUCHARAS DE MADERA
$ 75,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.250
$ 2.250
52152004
Platos domésticos
30
Unidad
PLATOS DESECHABLES
PLATOS DESECHABLES
$ 70,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.100
$ 2.100
14111703
Toallas de papel
2
Rollo
TOALLA NOVA
TOALLA NOVA
$ 850,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.700
$ 1.700
50182001
Tartas, empanadas o pastas frescas
3
Docena
EMPANADAS FRITAS DE CARNE
EMPANADAS FRITAS DE CARNE
$ 5.882,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.646
$ 17.646
50182001
Tartas, empanadas o pastas frescas
3
Docena
EMPANADAS FRITAS DE MARISCOS
EMPANADAS FRITAS DE MARISCOS
$ 5.882,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.646
$ 17.646
50182001
Tartas, empanadas o pastas frescas
3
Docena
EMPANADAS FRITAS DE QUESO
EMPANADAS FRITAS DE QUESO
$ 4.882,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.646
$ 14.646
50182001
Tartas, empanadas o pastas frescas
2
Unidad
KUCHEN PARA 20 PERSONAS
KUCHEN PARA 20 PERSONAS
$ 15.126,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.252
$ 30.252
50201706
Café
1
Tarro
CAFE DE 170 grs
CAFE DE 170 grs
$ 5.110,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.110
$ 5.110
50202303
Jugos y néctar concentrados
3
Unidad
JUGOS DE 1 1/2 LITRO
JUGOS DE 1 1/2 LITRO
$ 1.555,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.665
$ 4.665
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos
20
Unidad
VASOS POLIPAPEL
VASOS POLIPAPEL
$ 75,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.500
$ 1.500
50192503
Rellenos de sándwich frescos
20
Unidad
SANDWICH SURTIDO HAMBURGUESA - CROQUETA
SANDWICH SURTIDO HAMBURGUESA - CROQUETA
$ 1.345,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 26.900
$ 26.900
Total Neto
$ 125.423
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 23.830
TOTAL OC
$ 149.253