Orden de Compra. Nº
3705-368-AG24
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ADQ CELULARES RSH, DIDECO SP18028
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3705-368-AG24
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
02-07-2024
Nombre de la Orden de Compra
ADQ CELULARES RSH, DIDECO SP18028
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Municipalidad
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES
R.U.T.
69.180.300-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado CERTIFICADO del sistema CAS-CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES
R.U.T.
69.180.300-7
Dirección de Facturación
Ercilla 205
Comuna
Los Sauces
Impuesto
98796,2
Dirección de Envío de la Factura
Ercilla 205
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
luminoso
Razón Social
LUMINOSO SPA
R.U.T.
77.909.958-K
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
luminoso
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
43191501
Teléfonos celulares
2
Unidad
ADQUISICIÓN DE CELULARES PARA PROGRAMA REGISTRO SOCIAL DE HOGARES, SEGÚN TERMINOS DE REFERENCIA ADJUNTOS
ADQUISICIÓN DE CELULARES PARA PROGRAMA REGISTRO SOCIAL DE HOGARES, SEGÚN TERMINOS DE REFERENCIA ADJUNTOS
$ 259.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 519.980
$ 519.980
Total Neto
$ 519.980
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 98.796
TOTAL OC
$ 618.776