1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5586-3980-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-08-2024 Nombre de la Orden de Compra B/C ORDEN DE COMPRA DESDE 5586-366-LE24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5586-366-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de la Frontera Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA FRANCISCO SALAZAR 1145 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 4113 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Facturación av. Francisco Salazar 01145 Comuna Temuco Impuesto 9158000 Dirección de Envío de la Factura av. Francisco Salazar 01145 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MEETING PLAN Razón Social EMPRESA DE TURISMO DE NEGOCIOS Y REUNIONES SPA R.U.T. 76.203.729-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MEETING PLAN Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90151802 Organización de ferias y carnavales 1 Unidad Servicio de Producción FIUFRO 2024, DEACUERDO A EETT DETALLADOS EN BASES DE LICITACIÓN. BC Servicio de Producción FIUFRO 2024 $ 48.200.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.200.000 $ 48.200.000

Total Neto	$ 48.200.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.158.000
TOTAL OC	$ 57.358.000