1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057480-1379-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-06-2024 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1057480-34-LP23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057480-34-LP23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Melipilla Razón Social Bienes y Servicios R.U.T. 61.602.123-0 Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 4857 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Bienes y Servicios R.U.T. 61.602.123-0 Dirección de Facturación O´ higgins 551 Comuna Melipilla Impuesto 455685,74 Dirección de Envío de la Factura O´ higgins 551 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Freddy San Martin Razón Social FREDDY EDUARDO SAN MARTÍN ZAMBRANO R.U.T. 8.046.185-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Freddy San Martin Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180104 Reparación de tren delantero o trasero 1 Unidad no definida MANTENCION CORRECTIVA REPARACION AMBULANCIA SJHW94 COT 19127 MANTENCION CORRECTIVA REPARACION AMBULANCIA SJHW94 COT 19127 $ 2.398.346,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.398.346 $ 2.398.346

Total Neto	$ 2.398.346
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 455.686
TOTAL OC	$ 2.854.032