Orden de Compra. Nº
3105-53-AG24
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Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3105-42-COT24( articulos para mantenimiento vehicular)
"
Recuerde que el responsable del pago es DESTACAMENTO IM N° 4 COCHRANE
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3105-53-AG24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
13-05-2024
Nombre de la Orden de Compra
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3105-42-COT24( articulos para mantenimiento vehicular)
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DESTACAMENTO IM N° 4 COCHRANE
Razón Social
DESTACAMENTO IM N° 4 COCHRANE
R.U.T.
61.102.056-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-04-011 AFL del sistema sistema de ejecución.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
DESTACAMENTO IM N° 4 COCHRANE
R.U.T.
61.102.056-2
Dirección de Facturación
KILOMETRO 4 1/2 SUR RIO DE LOS CIERVOS, PUNTA ARENAS.
Comuna
Punta Arenas
Impuesto
135021,98
Dirección de Envío de la Factura
KILOMETRO 4 1/2 SUR RIO DE LOS CIERVOS, PUNTA ARENAS.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
22-05-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
PROVINTEC.SPA
Razón Social
PROVINTEC SPA
R.U.T.
76.635.558-7
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
PROVINTEC.SPA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
30111601
Cemento
2
Unidad
CEMENTO VULCANIZANTE CV-01 DE 362 GR
$ 26.461,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 52.922
$ 52.922
30161705
Suelos de caucho
20
Metro Lineal
PISO ESTOPEROL 1 MT DE ANCHO
$ 13.034,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 260.680
$ 260.680
31201603
Gomas
10
Paquete
PARCHE RADIALES RAC-14 DE 10 UNIDADES
$ 21.595,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 215.950
$ 215.950
31201603
Gomas
10
Paquete
PARCHE RADIALES RAC-10 DE 20 UNIDADES
$ 18.109,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 181.090
$ 181.090
Total Neto
$ 710.642
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 135.022
TOTAL OC
$ 845.664
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
15.905.508-6
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
77.660.833-5
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
82.120.600-6
Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante
76.635.558-7
Ver adjunto