1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1227-24-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-02-2024 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE PORTEO DE AGUA POTABLE - DRAI ENERO 20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1227-5-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Regional Aduana de Iquique Razón Social DIRECCIÓN REGIONAL ADUANA DE IQUIQUE R.U.T. 60.804.002-1 Dirección de Unidad de Compra Sotomayor Nº256 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 88 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCIÓN REGIONAL ADUANA DE IQUIQUE R.U.T. 60.804.002-1 Dirección de Facturación Sotomayor Nº256 Comuna Iquique Impuesto 996360 Dirección de Envío de la Factura Sotomayor Nº256 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Roberto Antonio Razón Social ROBERTO ANTONIO SOZA PALAPE R.U.T. 13.416.650-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Roberto Antonio Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 83101501 Abastecimiento de agua 228 Metro Cúbico   SERVICIO DE PORTEO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LAS AVANZADAS DE QUILLAGUA Y EL LOA, DEPENDIENTES DE LA DRAI - ENERO 2024 $ 23.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.244.000 $ 5.244.000

Total Neto	$ 5.244.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 996.360
TOTAL OC	$ 6.240.360