Orden de Compra. Nº
750301-182-SE24
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SERVICIO DE MANTENCIÓN DE MÓVILES CHEVROLET
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Recuerde que el responsable del pago es CORP.MUNICIPAL GABRIEL GONZALEZ VIDELA DE LA SERENA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
750301-182-SE24
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
11-09-2024
Nombre de la Orden de Compra
SERVICIO DE MANTENCIÓN DE MÓVILES CHEVROLET
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Reposición o complementación de accesorios compatibles con modelos ya adquiridos
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Área Salud
Razón Social
CORP.MUNICIPAL GABRIEL GONZALEZ VIDELA DE LA SERENA
R.U.T.
70.892.100-9
Dirección de Unidad de Compra
Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
CORP.MUNICIPAL GABRIEL GONZALEZ VIDELA DE LA SERENA
R.U.T.
70.892.100-9
Dirección de Facturación
Ánima de Diego 550
Comuna
La Serena
Impuesto
1639828,44
Dirección de Envío de la Factura
Ánima de Diego 550
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Salinas y Fabres S.A. - La Serena
Razón Social
SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANONIMA
R.U.T.
91.502.000-3
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Salinas y Fabres S.A. - La Serena
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
25101611
Camiones de transporte
1
Unidad no definida
Servicio de mantención durante el periodo de garantía de los dos vehículos Chevrolet FTR 1524 2AB, año 2024, que debe incluir la mano de obra, insumos, repuestos, gastos generales y todo lo señalado en pauta de mantenimiento de dichos modelos
$ 8.630.676,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.630.676
$ 8.630.676
Total Neto
$ 8.630.676
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 1.639.828
TOTAL OC
$ 10.270.504