1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 557639-268-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-03-2024 Nombre de la Orden de Compra PISO DE POLIURETANO - COLEGIO AUGUSTO D´HALMAR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CORMUN RANCAGUA - ADMINISTRACIÓN CENTRAL Razón Social CORP MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS TRASPASADOS DE RANCAGUA R.U.T. 71.014.200-9 Dirección de Unidad de Compra [CORMUN RANCAGUA - CASA CENTRAL] - Gamero N° 212 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado CDP del sistema INSICO. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS TRASPASADOS DE RANCAGUA R.U.T. 71.014.200-9 Dirección de Facturación [CORMUN RANCAGUA - CASA CENTRAL] - Gamero N° 212 Comuna Rancagua Impuesto 606407,04 Dirección de Envío de la Factura [CORMUN RANCAGUA - CASA CENTRAL] - Gamero N° 212 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-03-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Rubtec SpA Razón Social Rubtec SpA R.U.T. 76.475.183-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Rubtec SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 13102029 Poliuretano termoplástico rígido (RPTU) 576 Unidad no definida   PALMETAS DE CAUCHO NEGRO 25 MM $ 5.541,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.191.616 $ 3.191.616

Total Neto	$ 3.191.616
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 606.407
TOTAL OC	$ 3.798.023