|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
514862-1317-SE24 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
19-11-2024 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ARRIENDO DE CONTAIRNER SALUD 10031425 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
CORPORACION MUNICIPAL DE PENALOLEN PARA EL DESARRO
|
|
R.U.T. |
71.234.100-9 |
|
Dirección de Facturación |
AV ORIENTAL #6958 |
|
Comuna |
Peñalolén
|
|
Impuesto |
353400 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
AV ORIENTAL #6958 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
20-11-2024 |
|
|
|
Proveedor |
CO-OL LIMITADA |
|
Razón Social |
CO-OL LIMITADA
|
|
R.U.T. |
77.568.400-3 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
CO-OL LIMITADA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
30201803
| Unidades para contenedores | 1 | Unidad no definida | | MÓDULO 1000S 6x2.5 MTS
5 VENTANAS GUILLOTINAS
|
$ 930.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 930.000
|
$ 930.000
|
30201803
| Unidades para contenedores | 1 | Unidad no definida | | OFICINA 1000S 6x2.5 MT
|
$ 570.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 570.000
|
$ 570.000
|
30201803
| Unidades para contenedores | 1 | Unidad no definida | | BODEGA MARITIMA 20 PIES
|
$ 360.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 360.000
|
$ 360.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 1.860.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 353.400
|
|
$ 2.213.400
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.