Orden de Compra. Nº
1221019-96-SE24
"
Adquisición de Accesorios y Artículos Deportivos.
"
Recuerde que el responsable del pago es Corporación Municipal de Deporte de Vitacura
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1221019-96-SE24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
09-05-2024
Nombre de la Orden de Compra
Adquisición de Accesorios y Artículos Deportivos.
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1221019-20-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Corporación
Razón Social
Corporación Municipal de Deporte de Vitacura
R.U.T.
65.206.047-1
Dirección de Unidad de Compra
Avenida Bicentenario 3800
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 150 del sistema Corporación.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Corporación Municipal de Deporte de Vitacura
R.U.T.
65.206.047-1
Dirección de Facturación
Avenida San Josemaría Escrivá de Balaguer N° 5428.
Comuna
Vitacura
Impuesto
98015,3
Dirección de Envío de la Factura
Avenida San Josemaría Escrivá de Balaguer N° 5428.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
TEXTIL KIMMY SPA
Razón Social
TEXTIL KIMMY SPA
R.U.T.
76.770.871-8
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
TEXTIL KIMMY SPA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
60105409
Materiales educativos de publicidad y marketing de
5
Unidad
Resolución Exenta N°65 de fecha 20 de marzo de 2024. Contrato de prestación de servicios de fecha 04 de marzo de 2024. Certificado de Disponibilidad Presupuestaría N° 150 de fecha 29 de noviembre de 2023.
Anexo N°7, "Oferta Económica".
$ 3.240,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.200
$ 16.200
60105409
Materiales educativos de publicidad y marketing de
5
Unidad
Resolución Exenta N°65 de fecha 20 de marzo de 2024. Contrato de prestación de servicios de fecha 04 de marzo de 2024. Certificado de Disponibilidad Presupuestaría N° 150 de fecha 29 de noviembre de 2023.
Anexo N°7, "Oferta Económica".
$ 9.250,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 46.250
$ 46.250
60105409
Materiales educativos de publicidad y marketing de
300
Unidad
Resolución Exenta N°65 de fecha 20 de marzo de 2024. Contrato de prestación de servicios de fecha 04 de marzo de 2024. Certificado de Disponibilidad Presupuestaría N° 150 de fecha 29 de noviembre de 2023.
Anexo N°7, "Oferta Económica".
$ 1.190,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 357.000
$ 357.000
60105409
Materiales educativos de publicidad y marketing de marca
3
Unidad
Resolución Exenta N°65 de fecha 20 de marzo de 2024. Contrato de prestación de servicios de fecha 04 de marzo de 2024. Certificado de Disponibilidad Presupuestaría N° 150 de fecha 29 de noviembre de 2023.
Anexo N°7, "Oferta Económica".
$ 19.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 59.970
$ 59.970
60105409
Materiales educativos de publicidad y marketing de marca
5
Unidad
Resolución Exenta N°65 de fecha 20 de marzo de 2024. Contrato de prestación de servicios de fecha 04 de marzo de 2024. Certificado de Disponibilidad Presupuestaría N° 150 de fecha 29 de noviembre de 2023.
Anexo N°7, "Oferta Económica".
$ 7.290,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 36.450
$ 36.450
Total Neto
$ 515.870
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 98.015
TOTAL OC
$ 613.885