1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2101-1413-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-09-2024 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ASEO CLÍNICO Y NO CLÍNICO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2101-67-LR24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Cañete Razón Social HOSPITAL INTERCULTURAL KALLVU LLANKA.- R.U.T. 61.602.213-k Dirección de Unidad de Compra Ruta P60R esquina Ruta P520 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3365 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL INTERCULTURAL KALLVU LLANKA.- R.U.T. 61.602.213-k Dirección de Facturación Ruta P60R esquina Ruta P520 Comuna Cañete Impuesto 5151800,6 Dirección de Envío de la Factura Ruta P60R esquina Ruta P520 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ecogestion Ltda Razón Social SOCIEDAD ECOGESTIÓN RECURSOS HUMANOS LIMITADA R.U.T. 76.455.031-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Ecogestion Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Mes S021-001 SERVICIO DE ASEO CLINICO Y NO CLINICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.   $ 27.114.740,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.114.740 $ 27.114.740

Total Neto	$ 27.114.740
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.151.801
TOTAL OC	$ 32.266.541