Orden de Compra. Nº1411-3681-AG24 "DRM: ADQUISICIÓN DE INSUMOS COMPUTACIONALES PARA INFORMÁTICA REGIONAL Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1411-1425-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección Regional de Gendarmeria - Metropolitana
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Resolución
8 .- Datos cotizaciones
9 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1411-3681-AG24
Estado de la Orden de Compra No aceptada
Fecha de Envío 26-11-2024
Nombre de la Orden de Compra DRM: ADQUISICIÓN DE INSUMOS COMPUTACIONALES PARA INFORMÁTICA REGIONAL Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1411-1425-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Región Metropolitana
Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Metropolitana
R.U.T. 61.933.800-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 7521 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Metropolitana
R.U.T. 61.933.800-6
Dirección de Facturación Vicuña Mackenna N° 5065
Comuna San Joaquín
Impuesto 313500
Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna N° 5065
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SUMILASER
Razón Social SL TECHNOLOGY SPA
R.U.T. 77.576.379-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SUMILASER
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43211711
Escáner15UnidadKit Roller original para scanner HP 7500  $ 85.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.275.000 $ 1.275.000
43211606
Equipos multimedia15UnidadFuente de Poder 650W ATX 20/24 pines 2xide 2xsata 1xfloppy  $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 375.000 $ 375.000
Total Neto $ 1.650.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 313.500
TOTAL OC $ 1.963.500


8 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.576.379-5 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 14.017.216-2 Ver adjunto
9 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.