1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2663-479-AG24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-07-2024 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2663-233-COT24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO ADMINISTRACION Y FINANZAS Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE NATALES R.U.T. 69.250.100-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE NATALES R.U.T. 69.250.100-4 Dirección de Facturación CARLOS BORIES 398 Comuna Puerto Natales Impuesto 60769,98 Dirección de Envío de la Factura CARLOS BORIES 398 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CS COMERCIALIZADORA Razón Social CS COMERCIALIZADORA SPA R.U.T. 77.951.479-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CS COMERCIALIZADORA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131810 Productos para lavar platos 2 Unidad LAVALOZA LIMÓN BIDÓN 5 LTS.   $ 12.862,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.724 $ 25.724 47131811 Productos de lavandería 5 Unidad DETERGENTE LÍQUIDO DOY PACK ALOE 3 LTS.   $ 7.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.000 $ 35.000 47131825 Productos de limpieza de superficies de contacto 6 Unidad CLORO GEL FLORAL 900ML.   $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.600 $ 12.600 47131825 Productos de limpieza de superficies de contacto 8 Unidad CLORO TRADICIONAL 4 LTS.   $ 4.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.600 $ 33.600 47131813 Limpia Pantalla 6 Unidad LIMPIA VIDRIOS C/GATILLO 500 ML.   $ 3.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.200 $ 19.200 47131816 Desodorantes 6 Unidad DESODORANTE DESINFECTANTE LAVANDA 360CC.   $ 3.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.140 $ 19.140 24111503 Bolsas de plástico 5 Unidad BOLSA BASURA ECO 50 X 70 (PAQUETE 10 UNIDADES)   $ 753,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.765 $ 3.765 24111503 Bolsas de plástico 3 Unidad BOLSA BASURA ECO 80 X 110 (PAQUETE 10 UNIDADES)   $ 1.411,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.233 $ 4.233 53131603 Máquinas de afeitar 2 Unidad MAQUINA DE AFEITAR XTREME3 DELICADA - PACK DE 12 UNIDADES (24 UNIDADES EN TOTAL)   $ 14.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.800 $ 28.800 47131801 Limpiadores de suelos 10 Unidad LIMPIADOR DESIFECTANTE LAVANDO 900ML.   $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000 14111701 Papel facial 5 Unidad TOALLAS DE PAPEL, FORMATO 2 UNIDADES X 250 MTS.   $ 10.076,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.380 $ 50.380 47131609 Magos para escobas o traperos 6 Unidad TRAPERO DOBLE C/OJAL 50 X 50 CMS.   $ 2.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.400 $ 14.400 47131503 Paños de gamuza o guantes lavables 15 Unidad GUANTES LATEX, TALLA M, COLOR BLANCO (FORMATO 100 UNIDADES)   $ 3.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.000 $ 48.000

Total Neto	$ 319.842
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 60.770
TOTAL OC	$ 380.612

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 7.560.370-3 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 77.951.479-K Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 77.448.127-3 Ver adjunto 4.- R.U.T del cotizante 77.943.232-7 Ver adjunto