1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1129525-26-AG24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-05-2024 Nombre de la Orden de Compra COMPRA CORTINAS BLACKOUT/ SCAG N°24-2024 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Compra Agil - DAG Razón Social SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION PUBLICA R.U.T. 60.901.000-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1381 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION PUBLICA R.U.T. 60.901.000-2 Dirección de Facturación Alameda 1371, 2° piso Comuna Santiago Impuesto 223994,61 Dirección de Envío de la Factura Alameda 1371, 2° piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-05-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Meriggi Razón Social MERIGGI TELAS LIMITADA R.U.T. 96.665.360-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Meriggi Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52131501 Cortinas 63 Unidad CORTINAS BLACKOUT   $ 18.713,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.178.919 $ 1.178.919

Total Neto	$ 1.178.919
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 223.995
TOTAL OC	$ 1.402.914

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 77.664.156-1 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 96.665.360-4 Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 77.324.357-3 Ver adjunto