1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2343-459-AG24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-06-2024 Nombre de la Orden de Compra compra ágil: 2343-353-COT24 PED 1054 IDDOC 4063174 CTF 20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra APROVISIONAMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción) Comuna Santiago Impuesto 136754,4 Dirección de Envío de la Factura Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-06-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Tic Services SPA Razón Social TIC SERVICES SPA R.U.T. 76.423.634-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Tic Services SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111529 Rollos para télex 24 Unidad ROLLOS TERMICOS SEGUN DESCRIPCIÓN ADJUNTA   $ 29.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 719.760 $ 719.760

Total Neto	$ 719.760
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 136.754
TOTAL OC	$ 856.514

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 76.423.634-3 Ver adjunto