Orden de Compra. Nº
2309-1447-SE23
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ORDEN DE COMPRA DESDE 2309-1-LE23, (Contrato De Suministro Piezas Graficas), S/P N°78534
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Recuerde que el responsable del pago es IMunicipalidad de Molina
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2309-1447-SE23
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
13-11-2023
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 2309-1-LE23, (Contrato De Suministro Piezas Graficas), S/P N°78534
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2309-1-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Secretaria Comunal de Planificacion
Razón Social
IMunicipalidad de Molina
R.U.T.
69.110.100-2
Dirección de Unidad de Compra
YERBAS BUENAS Nº 1389
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-07-002 del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
IMunicipalidad de Molina
R.U.T.
69.110.100-2
Dirección de Facturación
YERBAS BUENAS Nº 1389
Comuna
Molina
Impuesto
912767,6
Dirección de Envío de la Factura
YERBAS BUENAS Nº 1389
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
ROBERTO ANDRES
Razón Social
SERVICIOS PUBLICITARIOS GRAFIX SPA
R.U.T.
76.645.601-4
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
ROBERTO ANDRES
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
55121727
Letreros
3320
Unidad no definida
CALENDARIO MURAL 38X28, 4/0 COLORES, COUCHE OPACO 300GR.
CALENDARIO MURAL 38X28, 4/0 COLORES, COUCHE OPACO 300GR.
$ 1.447,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.804.040
$ 4.804.040
Total Neto
$ 4.804.040
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 912.768
TOTAL OC
$ 5.716.808