Orden de Compra. Nº1082957-157-AG25 "Servicio de Coffe Break //compra ágil: 1082957-85-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es DIRECCION GENERAL DE PROMOCION DE EXPORTACIONES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1082957-157-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 01-04-2025
Nombre de la Orden de Compra Servicio de Coffe Break //compra ágil: 1082957-85-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra MN PROMOCION DE EXPORTACIONES
Razón Social DIRECCION GENERAL DE PROMOCION DE EXPORTACIONES
R.U.T. 62.000.680-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 504 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DIRECCION GENERAL DE PROMOCION DE EXPORTACIONES
R.U.T. 62.000.680-7
Dirección de Facturación Teatinos N°180
Comuna Alhué
Impuesto 17107,41
Dirección de Envío de la Factura Teatinos N°180
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CONSTANZA GEMITA ANDREA FLORES CASTILLO
Razón Social CONSTANZA GEMITA ANDREA FLORES CASTILLO
R.U.T. 18.211.761-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal CONSTANZA GEMITA ANDREA FLORES CASTILLO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101701
Gestión de cafetería1GlobalSERVICIO DE COFFE BREAK REUNIÓN EMBAJADAS ÁFRICA Y MO PLANIFICACIÓN PROCHILE 2025SERVICIO DE COFFE BREAK REUNIÓN EMBAJADAS ÁFRICA Y MO PLANIFICACIÓN PROCHILE 2025 $ 90.039,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.039 $ 90.039
Total Neto $ 90.039
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 17.107
TOTAL OC $ 107.146


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 18.211.761-7 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.