1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1191449-94-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-09-2024 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1191449-21-LE24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1191449-21-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SUBDIRECCIÓN ARCHIVO NACIONAL DOS Razón Social ARCHIVO NACIONAL R.U.T. 60.905.006-3 Dirección de Unidad de Compra Miraflores 50 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 147 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ARCHIVO NACIONAL R.U.T. 60.905.006-3 Dirección de Facturación Miraflores N°50, Santiago Comuna Santiago Impuesto 3900434 Dirección de Envío de la Factura Miraflores N°50, Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Fisura Estudio Diseño Razón Social SOCIEDAD DE DISENO PARAM FATEH LIMITADA R.U.T. 76.328.602-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Fisura Estudio Diseño Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111715 Profesionales 1 Unidad “SERVICIOS DE DISEÑO Y MONTAJE DE EXPOSICIONES Y ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN CULTURAL” Especificaciones en propuesta tecnica según lo indicado en bases tecnicas $ 20.528.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.528.600 $ 20.528.600

Total Neto	$ 20.528.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.900.434
TOTAL OC	$ 24.429.034