1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 759035-2328-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-12-2023 Nombre de la Orden de Compra MAOM-SERVICIO EU PABELLON OCTUBRE 2023 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra LICITACIONES Y COMPRA DE SERVICIOS Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE C R.U.T. 61.602.280-6 Dirección de Unidad de Compra Dr. Jorge Ibar 68, coyhaique 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 15524 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE C R.U.T. 61.602.280-6 Dirección de Facturación Dr. Jorge Ibar 68, coyhaique Comuna Coyhaique Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Dr. Jorge Ibar 68, coyhaique 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ANDREA PAULINA PEZOA GUZMAN Razón Social ANDREA PAULINA PEZOA GUZMAN R.U.T. 19.451.891-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ANDREA PAULINA PEZOA GUZMAN Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 85101601 Servicios de enfermería 1 Unidad SERVICIOS PRESTADOS DE EU EN COMPRAS DE SERVICIO NORMAL EN EL MES DE OCTUBRE 2023. SERVICIOS PRESTADOS DE EU EN COMPRAS DE SERVICIO NORMAL EN EL MES DE OCTUBRE 2023. $ 971.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 971.600 $ 971.600

Total Neto	$ 971.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 971.600

Justificación de exención de impuesto