1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
4195-655-SE24 |
Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
Fecha de Envío |
04-07-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
Suministro de Pañales |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
Proveniente de Licitación
|
4195-86-LE23 |
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
Adquisiciones |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE QUEMCHI |
R.U.T. |
69.230.200-1 |
Dirección de Unidad de Compra |
PEDRO MONTT 400 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE QUEMCHI |
R.U.T. |
69.230.200-1 |
Dirección de Facturación |
PEDRO MONTT 400 |
Comuna |
* |
Impuesto |
12645,3781512605 |
Dirección de Envío de la Factura |
PEDRO MONTT 400 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
XIMENA MARISOL |
Razón Social |
XIMENA MARISOL HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
|
R.U.T. |
15.288.968-2 |
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
Sucursal |
XIMENA MARISOL |
Socios y accionistas principales
|
|
|