1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2950-1994-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-02-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE VÍVERES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ESCUELA NAVAL "ARTURO PRAT" Razón Social ESCUELA NAVAL "ARTURO PRAT" R.U.T. 61.102.010-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.01.001.002 del sistema A.F.L.. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ESCUELA NAVAL "ARTURO PRAT" R.U.T. 61.102.010-4 Dirección de Facturación Francisco González de Hontaneda #11, Playa ancha Comuna Valparaíso Impuesto 319010 Dirección de Envío de la Factura Francisco González de Hontaneda #11, Playa ancha 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-02-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIALIZADORA HC Razón Social COMERCIALIZADORA HERMANN ANTONIO ANDRÉS CABEZAS MUÑOZ EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA R.U.T. 77.484.361-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COMERCIALIZADORA HC Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 70141902 Servicios de cosecha de frutales y frutos secos 230 kilogramo HUESILLOS SEGUN IMAGEN Y TERMINOS DE REFERENCIA ADJUNTOS   $ 7.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.679.000 $ 1.679.000

Total Neto	$ 1.679.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 319.010
TOTAL OC	$ 1.998.010