Orden de Compra. Nº
3731-123-SE24
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MATERIALES Y UTILES DE ASEO
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CHIMBARONGO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3731-123-SE24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
02-07-2024
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES Y UTILES DE ASEO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3729-66-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Depto Salud
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE CHIMBARONGO
R.U.T.
69.090.300-8
Dirección de Unidad de Compra
Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.014.000.000 del sistema cas chile.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE CHIMBARONGO
R.U.T.
69.090.300-8
Dirección de Facturación
Miraflores N° 990
Comuna
Chimbarongo
Impuesto
89623
Dirección de Envío de la Factura
Miraflores N° 990
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
FERNANDO VELOSO OLIVA
Razón Social
FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA
R.U.T.
14.205.876-6
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
FERNANDO VELOSO OLIVA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
76111501
Servicios de limpieza de edificios
20
Unidad no definida
MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO DEPARTAMENTO DE SALUD, CONFORME A DECRETO N°3887 DE FECHA 31.10.2023, QUE APRUEBA CONTRATO DE SUMINISTRO.
ENVASE ATOMIZADOR COLOR BLANCO 500 ML CON ATOMIZADOR
$ 997,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.940
$ 19.940
76111501
Servicios de limpieza de edificios
10
Unidad no definida
MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO DEPARTAMENTO DE SALUD, CONFORME A DECRETO N°3887 DE FECHA 31.10.2023, QUE APRUEBA CONTRATO DE SUMINISTRO.
BASURERO PLASTICO CON TAPA VAIVEN 60 LTS.
$ 7.239,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 72.390
$ 72.390
76111501
Servicios de limpieza de edificios
10
Unidad no definida
MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO DEPARTAMENTO DE SALUD, CONFORME A DECRETO N°3887 DE FECHA 31.10.2023, QUE APRUEBA CONTRATO DE SUMINISTRO.
BASURERO PLASTICO CON TAPA VAIVEN 30 LTS.
$ 3.498,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 34.980
$ 34.980
76111501
Servicios de limpieza de edificios
6
Unidad no definida
MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO DEPARTAMENTO DE SALUD, CONFORME A DECRETO N°3887 DE FECHA 31.10.2023, QUE APRUEBA CONTRATO DE SUMINISTRO.
DISPENSANDOR PARA PAPEL NOVA INDUSTRIAL
$ 25.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 150.000
$ 150.000
76111501
Servicios de limpieza de edificios
6
Unidad no definida
MATERIALES Y UTILES DE ASEO
LIMPIA PIES TAPETE ALFOMBRA
$ 5.733,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 34.398
$ 34.398
76111501
Servicios de limpieza de edificios
4
Unidad Internacional
MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO DEPARTAMENTO DE SALUD, CONFORME A DECRETO N°3887 DE FECHA 31.10.2023, QUE APRUEBA CONTRATO DE SUMINISTRO
ALCOHOL ISOPROPILICO BIDON 5 LTS 99.9%
$ 22.184,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 88.736
$ 88.736
76111501
Servicios de limpieza de edificios
12
Unidad Internacional
MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO DEPARTAMENTO DE SALUD, CONFORME A DECRETO N°3887 DE FECHA 31.10.2023, QUE APRUEBA CONTRATO DE SUMINISTRO
LUBRICANTE WD-40 ANTICORROSIVO 155 GR.
$ 5.938,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 71.256
$ 71.256
Total Neto
$ 471.700
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 89.623
TOTAL OC
$ 561.323