1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1232-18-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-03-2024 Nombre de la Orden de Compra mantenciòn vehiculo fiscal Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración Aduana de San Antonio Razón Social ADMINISTRACIÓN ADUANA DE SAN ANTONIO R.U.T. 60.804.011-0 Dirección de Unidad de Compra Angamos Nº1194 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 399 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ADMINISTRACIÓN ADUANA DE SAN ANTONIO R.U.T. 60.804.011-0 Dirección de Facturación Angamos Nº1194 Comuna San Antonio Impuesto 590360,97 Dirección de Envío de la Factura Angamos Nº1194 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Desabolladura y Pintura automotriz Razón Social AUTOMOTORA LEON VALENZUELA SPA R.U.T. 76.451.799-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Desabolladura y Pintura automotriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Unidad no definida mantención correctiva para cambio de rieles de puertas correderas de minibus   $ 3.107.163,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.107.163 $ 3.107.163

Total Neto	$ 3.107.163
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 590.361
TOTAL OC	$ 3.697.524