1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5520-4571-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-09-2024 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, ALOJAMIENTO Y LAVANDERÍA PARA PROYECTO EMBALSE CARÉN Trato directo N° RE-1633-2024 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FCFM IDIEM Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Plaza Ercilla 883 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Plaza Ercilla 883 Comuna * Impuesto 1024757,4 Dirección de Envío de la Factura Plaza Ercilla 883 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE CASINOS YSERVICIOS S.A. Razón Social SOC ADMINISTRADORA DE CASINOS Y SERVICIOS ALISERVI R.U.T. 96.872.930-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE CASINOS YSERVICIOS S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93131608 Servicios de suministro de alimentos 513 Unidad no definida Agosto Almuerzos $ 8.816,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.522.608 $ 4.522.608 93131608 Servicios de suministro de alimentos 1 Unidad no definida Agosto Cenas $ 9.066,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.066 $ 9.066 93131608 Servicios de suministro de alimentos 2 Unidad no definida Agosto Desayunos $ 5.301,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.602 $ 10.602 93131608 Servicios de suministro de alimentos 48 Unidad no definida Agosto Colación de bajada o reemplazo $ 9.299,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 446.352 $ 446.352 93131608 Servicios de suministro de alimentos 48 Unidad no definida Agosto Colación fría $ 8.434,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 404.832 $ 404.832

Total Neto	$ 5.393.460
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.024.757
TOTAL OC	$ 6.418.217