1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1028897-773-AG24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-06-2024 Nombre de la Orden de Compra SP 20/540 COMPRA DE SOFTWARE UNIDAD INFORMATICA SLEPCA /DRL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subdirección de administración y finanzas Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION COSTA ARAUCANIA R.U.T. 65.154.272-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 911 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION COSTA ARAUCANIA R.U.T. 65.154.272-3 Dirección de Facturación Pedro de Valdivia N° 241 Comuna Carahue Impuesto 313724,77 Dirección de Envío de la Factura Pedro de Valdivia N° 241 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ONDAC Razón Social ONDAC SPA R.U.T. 76.210.996-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ONDAC Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43232705 Software de explorador de Internet 1 Unidad SOFTWARE   $ 1.651.183,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.651.183 $ 1.651.183

Total Neto	$ 1.651.183
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 313.725
TOTAL OC	$ 1.964.908

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 13.904.609-9 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 76.210.996-4 Ver adjunto