1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5687-73-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-12-2023 Nombre de la Orden de Compra Servicio Externo Reparación Ascensor y Generador Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION REGIONAL XV ARICA PARINACOTA Razón Social SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIONES REGION ARICA-PARINACOTA R.U.T. 61.978.920-2 Dirección de Unidad de Compra San Martin N°800 3er piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 143 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIONES REGION ARICA-PARINACOTA R.U.T. 61.978.920-2 Dirección de Facturación San Martin N°800 3er piso Comuna Arica Impuesto 480844,49576 Dirección de Envío de la Factura San Martin N°800 3er piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Requeremientos Servicio Externo de Reparación de Ascensor y Generador Eléctrico de la Oficina Arica-Dirección Regional del Servicio de Registro Civil e Identificación de la Región de Arica y Parinacota. La orden de compra debe tener la condición de aceptada por el proveedor en la plataforma de mercado público. En el ítem de forma de pago de la factura debe consignar la modalidad de "Crédito" siempre y cuando tenga una orden de compra asociada para que la factura siga su ciclo normal de pago.  El ID de la OC debe ser incluido correctamente en la factura para la posterior lectura de esta plataforma, este debe ser insertado en el campo 801, según el formato xml de una factura SII, ya que de lo contrario afectaría el proceso automático de devengo y vinculación de documentos. La factura debe ser emitida desde la plataforma de SII, debiendo consignar en la casilla la siguiente dirección: dipresrecepcion@custodium.com . El no cumplimiento de este punto derivará en el rechazo automático de la factura 5 .- Datos del Proveedor Proveedor E.H.A Proyectos Razón Social ENRIQUE HUMBERTO HERRERA AGUILERA R.U.T. 7.495.119-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal E.H.A Proyectos Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101506 Servicios de mantenimiento de ascensores 1 Unidad no definida Reparación de ascensor   $ 1.480.340,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.480.340 $ 1.480.340 26111601 Generadores diesel 1 Unidad no definida Reparación generador eléctrico   $ 1.050.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.050.420 $ 1.050.420

Total Neto	$ 2.530.761
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 480.844
TOTAL OC	$ 3.011.605