1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2306-154-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-04-2025 Nombre de la Orden de Compra Adquisicion de Agendas para lero, Fondos Sep, segun Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2306-111-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_OSORNO DEPTO EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204002 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Facturación FREIRE #752 Comuna Osorno Impuesto 841130 Dirección de Envío de la Factura FREIRE #752 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor tuproductoonline Razón Social TUPRODUCTO-ONLINE SPA R.U.T. 77.038.134-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal tuproductoonline Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44111516 Agendas 1300 Unidad SEGUN TERMINOS DE REFENCIA   $ 3.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.277.000 $ 4.277.000

Total Neto	$ 4.277.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 150.000
IVA  19  %	$ 841.130
TOTAL OC	$ 5.268.130

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 15.677.481-2 Ver adjunto