1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1070997-63-AG23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-12-2023 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1070997-62-COT23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SEREMI ÑUBLE-REGIÓN XVI Razón Social SEREMI ÑUBLE-REGIÓN XVI R.U.T. 62.000.610-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 170 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SEREMI ÑUBLE-REGIÓN XVI R.U.T. 62.000.610-6 Dirección de Facturación Calle Maipón Número 342 Interior Comuna Chillán Impuesto 159503,67 Dirección de Envío de la Factura Calle Maipón Número 342 Interior 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-12-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Aguas Concepción Razón Social COMERCIAL CAMPOS & PARRA LIMITADA R.U.T. 76.776.927-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Aguas Concepción Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 48101711 Dispensadores de agua embotellada 333 Unidad Servicio de agua en bidones de 20 litros con dispensadores (2) entregados en comodato   $ 2.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 839.493 $ 839.493

Total Neto	$ 839.493
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 159.504
TOTAL OC	$ 998.997

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 76.776.927-k Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 77.084.364-2 Ver adjunto