1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3147-70-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-07-2024 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3147-9-LE24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3147-9-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIA ELENA R.U.T. 69.253.600-2 Dirección de Unidad de Compra ACONCAGUA 02027 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.09.005 del sistema ARRIENDO DE MAQUINAS. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIA ELENA R.U.T. 69.253.600-2 Dirección de Facturación IGNACIO CARRERA PINTO #1926 Comuna María Elena Impuesto 66500 Dirección de Envío de la Factura IGNACIO CARRERA PINTO #1926 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 02-07-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Tintas y Toner JG Razón Social SOPORTE TECNICO JORGE ARMANDO GIRALDO BUSTAMANTE E R.U.T. 77.427.365-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Tintas y Toner JG Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 2 Unidad arriendo, instalacion, mantencion de 02 fotocopiadoras para establecimientos educacionales arriendo, instalacion, mantencion de 02 fotocopiadoras para establecimientos educacionales $ 175.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 350.000 $ 350.000

Total Neto	$ 350.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 66.500
TOTAL OC	$ 416.500