1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3442-418-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-06-2024 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICINA PARA JUZGADO POLICIA LOCAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICHUQUEN R.U.T. 69.100.700-6 Dirección de Unidad de Compra Manuel Rodriguez 90 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICHUQUEN R.U.T. 69.100.700-6 Dirección de Facturación Manuel Rodriguez 90 Comuna Vichuquén Impuesto 8778,38 Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodriguez 90 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DISUR LTDA. Razón Social DISTRIBUIDORA SUR LIMITADA R.U.T. 76.114.018-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DISUR LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121801 Cinta correctora 46202 Unidad no definida 6 CORRECTORES EN CINTA COLORES TORRE 4 BANDERITAS ADHESIVAS NEON 5 UND FULTONS 8 SOBRE AMERICANO CLASICO 25 UND FULTONS 16 SCOTCH 30X18 C/BOLSA FULTONS 40 CARPETAS PLASTIFICADAS AZUL   $ 1,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.202 $ 46.202

Total Neto	$ 46.202
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.778
TOTAL OC	$ 54.980