Orden de Compra. Nº
2062-51-AG24
"
COMPRA PROYECTO SAAT INSTITUTO EDUMASTER (ART. LIBRERIA) DEPROV. Orden de Compra generada por compra ágil: 2062-79-COT24
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Recuerde que el responsable del pago es Departamento Provincial de Educación de Cachapoal
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2062-51-AG24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
27-06-2024
Nombre de la Orden de Compra
COMPRA PROYECTO SAAT INSTITUTO EDUMASTER (ART. LIBRERIA) DEPROV. Orden de Compra generada por compra ágil: 2062-79-COT24
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento Provincial de Cachapoal
Razón Social
Departamento Provincial de Educación de Cachapoal
R.U.T.
60.902.051-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 117 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Departamento Provincial de Educación de Cachapoal
R.U.T.
60.902.051-2
Dirección de Facturación
Bulnes N° 215
Comuna
Rancagua
Impuesto
71524,93
Dirección de Envío de la Factura
Bulnes N° 215
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
02-07-2024
Título
Descripción
HORARIO DE RECEPCIÓN
LUNES A VIERNES DE 8:00 A 16:00 HRS.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Libreria Atlantik Ltda.
Razón Social
LIBRERÍA ATLANTIK LIMITADA
R.U.T.
76.943.080-6
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Libreria Atlantik Ltda.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111610
Cartulina
50
Unidad
CARTULINA COLOR BLANCA INDIVIDUAL 077X110 CM
$ 297,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.850
$ 14.850
43202005
Dispositivos de almacenamiento de memoria flash
13
Unidad
PENDRIVE 128 GB USB 3.2 DATA TRAVELER EXODIA KINGSTON
$ 10.924,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 142.012
$ 142.012
12352310
Siliconas
20
Unidad
SILICONA LIQUIDA 100 ML. NO TOXINA TIPO ATLANTIK
$ 1.141,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.820
$ 22.820
44121701
Lápiz pasta
2
Caja
CAJA DE 50 UNID. LAPIZ PASTA AZUL TIPO FABER CASTELL
$ 6.950,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.900
$ 13.900
41121701
Tubos de ensayo multipropósito o generales
20
Unidad
PACK DE 3 UNID. TUBO DE ENSAYO 12 CC. QUIMICA
$ 742,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.840
$ 14.840
60105704
Barras de pegamento libres de ácido
20
Unidad
ADHESIVO EN BARRA 115 GR. TIPO TORRE
$ 2.017,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 40.340
$ 40.340
27112906
Pistolas de calafateado
5
Unidad
PISTOLA DE SILICONA BARRA 07 8mm 10w+02 BARRAS
$ 3.267,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.335
$ 16.335
44121708
Marcadores
5
Caja
CAJA DE 12 UNID. DE PLUMON DE PIZARRA PUNTA REDONDA COLOR NEGRO s70 TIPO ARTEL
$ 4.958,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 24.790
$ 24.790
44121708
Marcadores
60
Unidad
PLUMON PIZARRA BLISTER PUNTA REDONDA s70
$ 413,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 24.780
$ 24.780
60121109
Blocs de dibujo
20
Unidad
BLOCK DE DIBUJO MEDIUM Nº180 1/8 20 HOJAS TIPO TORRE
$ 1.828,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 36.560
$ 36.560
14111610
Cartulina
20
Unidad
SOBRE DE CARTULINA DE 14 COLORES TIPO TORRE
$ 1.261,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.220
$ 25.220
Total Neto
$ 376.447
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 71.525
TOTAL OC
$ 447.972
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
77.782.702-2
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
77.510.373-6
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
76.943.080-6
Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante
76.776.328-k
Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante
77.443.232-9
Ver adjunto