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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3130-1361-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
04-07-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
DEPO MEDROL, REQ. 25921 (LICIT.) |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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5839-15-LR21 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
HOSPITAL DE LAS FF.AA. CIRUJANO GUZMAN |
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Razón Social |
HOSPITAL NAVAL CIRUJANO GUZMAN DE MAGALL |
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R.U.T. |
61.102.029-5 |
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Dirección de Unidad de Compra |
AVDA. BULNES 0256 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
45 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
DE ACUERDO A LEY DE PRESUPUESTO Nº 21.640 AÑO 2024 DEL SECTOR PÚBLICO. |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
HOSPITAL NAVAL CIRUJANO GUZMAN DE MAGALL |
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R.U.T. |
61.102.029-5 |
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Dirección de Facturación |
AVDA. BULNES 0256 |
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Comuna |
Punta Arenas |
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Impuesto |
48450 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVDA. BULNES 0256 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
19-07-2024 |
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Proveedor |
PFIZER CHILE S.A. |
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Razón Social |
PFIZER CHILE S.A.
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R.U.T. |
96.981.250-9 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
PFIZER CHILE S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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