Orden de Compra. Nº
2324-3090-SE11
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ARIDOS GAVIONES ISLA TENGLO- FRIL
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2324-3090-SE11
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
06-07-2011
Nombre de la Orden de Compra
ARIDOS GAVIONES ISLA TENGLO- FRIL
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T.
69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra
San felipe 80 Puerto Montt
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T.
69.220.100-0
Dirección de Facturación
Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad
Comuna
Puerto Montt
Impuesto
393300
Dirección de Envío de la Factura
Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Hernán Espinoza Núñez
Razón Social
HERNAN DEL TRANSITO ESPINOZA NUNEZ
R.U.T.
7.682.515-7
Sucursal
Hernán Espinoza Núñez
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
11111611
Grava
200
Metro Cúbico
BOLONES DE 4" A 10" , PUESTOS EN BORDE COSTERO DENTRO DEL RADIO URBANO, MATERIAL PUESTO EN BARCAZA
BOLONES DE 4" A 10" , PUESTOS EN BORDE COSTERO DENTRO DEL RADIO URBANO, MATERIAL PUESTO EN BARCAZA
$ 10.350,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.070.000
$ 2.070.000
Total Neto
$ 2.070.000
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 393.300
TOTAL OC
$ 2.463.300