1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5585-14-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-01-2025 Nombre de la Orden de Compra Compra de poleras algodón para actividad mechones 2025. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FCFM Escuela de Ingeniería y Ciencias Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1927 Esc Proy Estudiantil del sistema CDP. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Beauchef 850, Santiago, Edificio Escuela Hall sur piso 3 Comuna Santiago Impuesto 330372 Dirección de Envío de la Factura Beauchef 850, Santiago, Edificio Escuela Hall sur piso 3 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor comercial T& M Ltda Razón Social COMERCIAL T & M LIMITADA R.U.T. 77.353.360-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal comercial T& M Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102301 Camisetas 414 Unidad Poleras cuello redondo colores Calipso, naranja y azul, 100% algodón impresas, minimo 165 grs/m2, logo estampado en la parte delantera trasera, según archivo adjunto.   $ 4.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.738.800 $ 1.738.800

Total Neto	$ 1.738.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 330.372
TOTAL OC	$ 2.069.172