1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 835727-108-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-05-2024 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de zapatos escolares para niños de escuelas y jardines de la comuna DESDE 835727-18-LE24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 835727-18-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administracion Municipal Razón Social I. Municipalidad de General Lagos R.U.T. 69.250.700-2 Dirección de Unidad de Compra Ignacio Carrera Pinto S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.24.01.007 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. Municipalidad de General Lagos R.U.T. 69.250.700-2 Dirección de Facturación Ignacio Carrera Pinto S/N Comuna General Lagos Impuesto 293550 Dirección de Envío de la Factura Ignacio Carrera Pinto S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-05-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AL LERICI Razón Social ALDA LINA ÁLVAREZ LERICI R.U.T. 8.873.519-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal AL LERICI Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53111603 Zapatos de niño 103 Unidad Zapatos escolares para niños y niñas, según género, tallas, y características señaladas en Especificación técnicas SE ADJUNTAN CARACTERISTICAS DETALLADAS DE PRODUCTOS EN RESPECTIVOS ANEXOS TECNICOS. $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.545.000 $ 1.545.000

Total Neto	$ 1.545.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 293.550
TOTAL OC	$ 1.838.550