1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 974544-9-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-04-2025 Nombre de la Orden de Compra Insumo de Computación EM. "Cerro Chena" ágil: 974544-12-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Macro Zona de Salud "Santiago Centro Sur" Razón Social R.U.T. 65.138.925-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social R.U.T. 65.138.925-9 Dirección de Facturación BALMACEDA 500, SAN BERNARDO, ESCINF. Comuna San Bernardo Impuesto 6897 Dirección de Envío de la Factura BALMACEDA 500, SAN BERNARDO, ESCINF. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FUMCOMP Razón Social ALBERTO SERGIO TAPIA LAGOS R.U.T. 8.711.850-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal FUMCOMP Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 3 Unidad Tambor brother D-R 1060 original   $ 12.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.300 $ 36.300

Total Neto	$ 36.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.897
TOTAL OC	$ 43.197

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 8.711.850-9 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 8.711.850-9 Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 8.711.850-9 Ver adjunto