Orden de Compra. Nº
2316-247-AG24
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OCM 249-SMN 42884-COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBESTIBLES VARIOS: JUGO, GALLETAS, DULCES, CEREAL Y PLATOS-DISEHU PROGRAMA SENDA PREPARA 2-Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2316-195-COT24
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE RECOLETA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2316-247-AG24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
05-07-2024
Nombre de la Orden de Compra
OCM 249-SMN 42884-COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBESTIBLES VARIOS: JUGO, GALLETAS, DULCES, CEREAL Y PLATOS-DISEHU PROGRAMA SENDA PREPARA 2-Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2316-195-COT24
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Abastecimiento
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE RECOLETA
R.U.T.
69.254.800-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE RECOLETA
R.U.T.
69.254.800-0
Dirección de Facturación
Av. Recoleta N° 2774
Comuna
Recoleta
Impuesto
44307,05
Dirección de Envío de la Factura
Av. Recoleta N° 2774
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Ingenieria y Servicios L&F Spa
Razón Social
INGENIERIA Y SERVICIOS L&F SPA
R.U.T.
77.778.994-5
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Ingenieria y Servicios L&F Spa
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
52151502
Platos desechables domésticos
1
Unidad
COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBESTIBLES VARIOS: JUGOS, GALLETAS, BOLSAS DULCES, CEREAL Y PLATOS PLASTICOS, DETALLE Y CANTIDADES ADJUNTO. SE REQUIERE COTIZACION FORMAL VALORIZADA, CON PRECIOS POR CADA ARTICULO, DATOS DE TRANSFERENCIA Y DE CONTACTO: NOMBRE, TELEFONO Y CORREO.
$ 233.195,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 233.195
$ 233.195
Total Neto
$ 233.195
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 44.307
TOTAL OC
$ 277.502
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
77.309.082-3
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
77.961.005-5
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
77.510.373-6
Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante
77.918.355-6
Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante
77.778.994-5
Ver adjunto