1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2708-832-AG24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-08-2024 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES DE REPARACION OPERACIONES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Ovalle - imoadq Razón Social MUNICIPALIDAD DE OVALLE R.U.T. 69.040.700-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-04 / 29-05 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE OVALLE R.U.T. 69.040.700-0 Dirección de Facturación Ariztia Poniente N°7 Comuna Ovalle Impuesto 176550,28 Dirección de Envío de la Factura Ariztia Poniente N°7 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CERIV SPA Razón Social CERIV SPA R.U.T. 77.871.636-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CERIV SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30102304 Perfiles de acero 1 Global MATERIALES SEGUN SE DETALLA EN ORDEN INTERNA 1401 Y DETALLES EN ADJUNTO. ADJUNTEN COTIZACION CON ESPECIFICACION DE LOS PRODUCTOS OFERTADOS Y CON VALORES INDIVIDUALES POR ITEM. MATERIALES SEGUN SE DETALLA EN ORDEN INTERNA 1401 Y DETALLES EN ADJUNTO. ADJUNTEN COTIZACION CON ESPECIFICACION DE LOS PRODUCTOS OFERTADOS Y CON VALORES INDIVIDUALES POR ITEM. $ 589.242,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 589.242 $ 589.242 40142110 Tubería de cobre 1 Global MATERIALES SEGUN SE DETALLA EN ORDEN INTERNA 1406 Y DETALLES EN ADJUNTO. ADJUNTEN COTIZACION CON ESPECIFICACION DE LOS PRODUCTOS OFERTADOS Y CON VALORES INDIVIDUALES POR ITEM. MATERIALES SEGUN SE DETALLA EN ORDEN INTERNA 1406 Y DETALLES EN ADJUNTO. ADJUNTEN COTIZACION CON ESPECIFICACION DE LOS PRODUCTOS OFERTADOS Y CON VALORES INDIVIDUALES POR ITEM. $ 339.970,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 339.970 $ 339.970

Total Neto	$ 929.212
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 176.550
TOTAL OC	$ 1.105.762

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 77.948.382-7 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 76.490.529-6 Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 77.871.636-4 Ver adjunto