1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057553-311-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-06-2024 Nombre de la Orden de Compra RECARGA TARJETAS DE ALIMENTACION JULIO 2024 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL DE L R.U.T. 61.607.509-8 Dirección de Unidad de Compra Lannin #246 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1012 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL DE L R.U.T. 61.607.509-8 Dirección de Facturación Lannin #246 Comuna Los Lagos Impuesto 1421070,99 Dirección de Envío de la Factura Lannin #246 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AMIPASS Razón Social FDD INNOVACION & CRECIMIENTO S.A. R.U.T. 76.032.107-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal AMIPASS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93151507 Procedimientos o servicios administrativos 1 Unidad RECARGA DE 125 TARJETAS DE ALIMENTACION PARA FUNCIONARIOS HOSPITAL LOS LAGOS. RECARGA DE 126 TARJETAS DE ALIMENTACION PARA FUNCIONARIOS HOSPITAL LOS LAGOS. $ 7.639.756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.639.756 $ 7.639.756

Total Neto	$ 7.639.756
Descuento	$ 160.435
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.421.071
TOTAL OC	$ 8.900.392