1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2458-243-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-07-2024 Nombre de la Orden de Compra A-240 INSUMOS MANT Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Reposición o complementación de accesorios compatibles con modelos ya adquiridos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Aseo Ornato y Mantencion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA R.U.T. 69.070.300-9 Dirección de Unidad de Compra Caupolican 1151 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.220.401.1001 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA R.U.T. 69.070.300-9 Dirección de Facturación Caupolican 1151 Comuna * Impuesto 42282,6 Dirección de Envío de la Factura Caupolican 1151 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Full Gases Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL FULL GASES SPA R.U.T. 77.305.205-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Full Gases Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25172606 Capotas de vehículo 1 Global COMPRA DE MIG Y ACETILENO, STOCK, SBC-1127 CTZ-6687 COMPRA DE MIG Y ACETILENO, STOCK, SBC-1127 CTZ-6687 $ 222.540,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 222.540 $ 222.540

Total Neto	$ 222.540
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 42.283
TOTAL OC	$ 264.823