1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3446-112-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-04-2025 Nombre de la Orden de Compra 22 04 007 "MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO" CC 1100035010 "CASINO MILITAR DE OFICIALES" Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela de Montaña - ESCMÑA Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.028-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22 04 007 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.028-1 Dirección de Facturación Ruta CH60, Kilómetro 80, sin número, Río Blanco-. Comuna Los Andes Impuesto 17296,65 Dirección de Envío de la Factura Ruta CH60, Kilómetro 80, sin número, Río Blanco-. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Delta Generacion Spa Razón Social DELTA GENERACION SPA R.U.T. 76.539.061-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Delta Generacion Spa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24111503 Bolsas de plástico 50 Unidad BOLSA DE BASURA 50*70 CM   $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.500 $ 12.500 47131603 Esponjas 10 Unidad VIRUTILLA   $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500 $ 1.500 47121605 Limpiadores de suelo 20 Unidad CERA PARA PISOS   $ 1.270,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.400 $ 25.400 47131615 Escobillones 10 Unidad ESCOBILLÓN   $ 992,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.920 $ 9.920 47131805 Limpiadores de uso general 9 Unidad LIMPIADOR EN CREMA   $ 955,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.595 $ 8.595 47131603 Esponjas 20 Pack ESPONJA DE LOZA PAQUETE 3 UNIDADES   $ 234,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.680 $ 4.680 47131602 Paños de limpieza absorbente 30 Pack PAÑO ABSORVENTE PACK 3 UNIDADES   $ 948,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.440 $ 28.440

Total Neto	$ 91.035
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.297
TOTAL OC	$ 108.332