1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3621-114-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-03-2025 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE TELAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE CABILDO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CABILDO R.U.T. 69.050.200-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CABILDO R.U.T. 69.050.200-3 Dirección de Facturación AVDA. HUMERES 499 Comuna Cabildo Impuesto 308529,6 Dirección de Envío de la Factura AVDA. HUMERES 499 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-03-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INSUMOS MARTÍNEZ Y FERREIRA LIMITADA Razón Social INSUMOS MARTÍNEZ Y FERREIRA LIMITADA R.U.T. 77.963.981-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal INSUMOS MARTÍNEZ Y FERREIRA LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73141701 Servicios de fabricación de tejidos de amplia tela 1 Unidad COMPRA DE TELAS.   $ 1.623.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.623.840 $ 1.623.840

Total Neto	$ 1.623.840
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 308.530
TOTAL OC	$ 1.932.370