Orden de Compra. Nº
3158-23-AG24
"
Adquisicion de articulos de ferretería
"
Recuerde que el responsable del pago es SUB BASE NAVAL ISLA DAWSON
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3158-23-AG24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
26-03-2024
Nombre de la Orden de Compra
Adquisicion de articulos de ferretería
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
ESTACION NAVAL DE ISLA DAWSON
Razón Social
SUB BASE NAVAL ISLA DAWSON
R.U.T.
61.102.104-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.012 del sistema APORTE FISCAL LIBRE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SUB BASE NAVAL ISLA DAWSON
R.U.T.
61.102.104-6
Dirección de Facturación
Avda. Manuel Bulnes N° 5376 (sector tres puentes) Centro de Abastecimiento Magallanes Base Naval Punta Arenas
Comuna
Punta Arenas
Impuesto
143479,26
Dirección de Envío de la Factura
Avda. Manuel Bulnes N° 5376 (sector tres puentes) Centro de Abastecimiento Magallanes Base Naval Punta Arenas
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
EMAIN FERRETERIA SPA
Razón Social
EMAIN FERRETERIA TECNICA INDUSTRIAL SPA
R.U.T.
77.092.842-7
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
EMAIN FERRETERIA SPA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31241501
Lentes
10
Unidad
LENTE L7000 CLARO
$ 3.613,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 36.130
$ 36.130
46181504
Guantes protectores
40
Unidad
GUANTE NITRILO MULTIPROTEC GRIS T/9 L1000 FORCE
$ 4.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 160.000
$ 160.000
31211603
Pintura secante
1
Unidad
ANTICORROSIVO WD-40 374 GR (50054)
$ 6.300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.300
$ 6.300
46171501
Candados
2
Unidad
CANDADO OISTER XTRA HOMBRO 40MM BRONCE B
$ 6.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.600
$ 13.600
31201518
Cinta conductor de electricidad
20
Unidad
CINTA TELA MULTIUSO 3M GRIS 48MMX27MTS
$ 7.480,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 149.600
$ 149.600
46171501
Candados
2
Unidad
CANDADO LAMINADO ODIS 50MM ACERO ZINC (1002)
$ 9.747,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.494
$ 19.494
44121612
Cuchillos cartoneros
10
Unidad
CUCHILLO CARTONERO 18MM UYUSTOOLS CE1305
$ 1.260,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.600
$ 12.600
46181504
Guantes protectores
40
Unidad
GUANTE CABRITILLA A GRA.COLOR NATURAL C/FORRO
$ 2.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 100.000
$ 100.000
40142313
Tapón de tubería
15
Unidad
TAPON REUSABLE MOLDEADO C/CORDON 1271
$ 2.700,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 40.500
$ 40.500
31201512
Cinta Transparente
30
Unidad
CINTA ENMASCARAR 48MM X 40MT ADIOFFICE
$ 3.352,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 100.560
$ 100.560
53102902
Prendas de deporte y buzos de hombre
10
Unidad
OVEROL CANVAS C/C AZUL T/L
$ 10.057,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 100.570
$ 100.570
40161803
Papeles de filtro
1
Unidad
FILM 50CMX270MTS (20MIC) 2.86KG
$ 15.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.800
$ 15.800
Total Neto
$ 755.154
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 143.479
TOTAL OC
$ 898.633
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
77.092.842-7
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
77.839.838-9
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
15.905.508-6
Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante
76.346.897-6
Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante
77.660.833-5
Ver adjunto