1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4560-1353-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-12-2023 Nombre de la Orden de Compra TRASLADO ALUMNOS, LICEO MULTICULTURAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4560-48-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra depto. Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS DEPTO COMUNAL R.U.T. 69.160.401-2 Dirección de Unidad de Compra Luis Saez Mora 509 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152209003 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS DEPTO COMUNAL R.U.T. 69.160.401-2 Dirección de Facturación Luis Saez Mora 509 Comuna Los Alamos Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Luis Saez Mora 509 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor michel ronnie Razón Social OLLIER NUNEZ LIMITADA R.U.T. 76.837.470-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal michel ronnie Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 8 Día LICEO MULTICULTURAL CLAUDIO FLORES SOTO, LOCOMOCIÓN TRASLADO ALUMNOS LOCOMOCIÓN TRASLADO ALUMNOS, MES DE DICIEMBRE 2023 $ 140.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.120.000 $ 1.120.000

Total Neto	$ 1.120.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.120.000

Justificación de exención de impuesto