1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 800-6198-AG24 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 27-06-2024 Nombre de la Orden de Compra VC Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 800-7641-COT24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Clínico Univ. de Chile - Insumos Clínicos Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 184318 del sistema INFORMAT. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación DR CARLOS LORCA TOBAR #999 Comuna Independencia Impuesto 132810 Dirección de Envío de la Factura DR CARLOS LORCA TOBAR #999 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-06-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor POSITRONPHARMA S.A Razón Social POSITRONPHARMA S A R.U.T. 76.089.296-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal POSITRONPHARMA S.A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41116105 Reactivos o soluciones químicos 2 Unidad 62.0116 FDG-F-18 62.0116 FDG-F-18 $ 210.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 421.000 $ 421.000 41116105 Reactivos o soluciones químicos 1 Unidad 62.0411 18F-PSMA MONODOSIS 10mCi 62.0411 18F-PSMA MONODOSIS 10mCi $ 278.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 278.000 $ 278.000

Total Neto	$ 699.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 132.810
TOTAL OC	$ 831.810