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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057421-472-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
28-06-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
CS - PROGRAMA MORBILIDAD DENTAL FOLIO N°34.149 ITEM 22.12.999.016.01 (llh) |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1057421-8-LE24 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Bienes y Servicios |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE LAJA |
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R.U.T. |
61.607.306-0 |
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Dirección de Unidad de Compra |
AVENIDA LOS RIOS 840, LAJA |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE LAJA |
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R.U.T. |
61.607.306-0 |
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Dirección de Facturación |
AVENIDA LOS RIOS 840, LAJA |
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Comuna |
Alto Bio Bio |
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVENIDA LOS RIOS 840, LAJA |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
30-06-2024 |
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Proveedor |
VALENTINA XIMENA ZURITA NAVARRETE |
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Razón Social |
VALENTINA XIMENA ZURITA NAVARRETE
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R.U.T. |
19.056.002-3 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
VALENTINA XIMENA ZURITA NAVARRETE |
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Socios y accionistas principales
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