Orden de Compra. Nº
4949-15-SE24
"
ORDEN DE COMPRA DESDE 4949-13-LE23
"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4949-15-SE24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
15-02-2024
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 4949-13-LE23
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Se solicita cancelación debido a que el ID de la licitación no es el corresponde ( se coloco ID de licitación del 2024, debiendo ser el del 2022 ), por lo que una vez que se cancele esta O/C se levantará una nueva O/C con el ID de la licitación a la cual corresponde.
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4949-13-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
División de Bienestar - JAVE
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.101.045-1
Dirección de Unidad de Compra
Avenida Libertador Bernardo O'Higgins Nº 2334
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.101.045-1
Dirección de Facturación
Av. LIBERTADOR Bernardo O´higgins (alameda) N.° 2334
Comuna
Santiago
Impuesto
48850,9
Dirección de Envío de la Factura
Av. LIBERTADOR Bernardo O´higgins (alameda) N.° 2334
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
TEKNOCOPY SpA
Razón Social
SERVICIOS E INSUMOS TEKNOCOPY SPA
R.U.T.
77.445.900-6
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
TEKNOCOPY SpA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
73161508
Servicios de fabricación de maquinaria o equipos para impresión de papel
1
Unidad
contratación de un Servicio de Arriendo de Impresoras Multifuncional, blanco/negro y color, para la Jefatura Ahorro Vivienda del Ejército, por el período del 28DIC23 al 02FEB24
contratación de un Servicio de Arriendo de Impresoras Multifuncional, blanconegro y color, para la Jefatura Ahorro Vivienda del Ejército.
$ 257.110,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 257.110
$ 257.110
Total Neto
$ 257.110
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 48.851
TOTAL OC
$ 305.961